核心业务指标
总营收

¥2,458,000

周环比 8.3% 月环比 12.5%
总业绩

¥2,385,000

周环比 7.6% 月环比 10.8%
总成交单数

356

周环比 5.2% 月环比 8.3%
线索总量

2,847

周环比 10.8% 月环比 15.2%
有效线索率

68.5%

周环比 1.5% 月环比 2.1%
转化率 转化率 = 总报名人数 / 总有效名片量
招教事业部转化率

15.2%

= 总报名 / 总有效名片
周环比 2.5% 月环比 4.2%
公考事业部转化率

10.8%

= 总报名 / 总有效名片
周环比 1.8% 月环比 -1.2%
直营分校转化率

8.5%

= 总报名 / 总有效名片
周环比 3.2% 月环比 5.1%
ROI ROI = 部门总营收 / 部门投放成本
竞价ROI

2.3x

= 部门总营收 / 部门投放成本
周环比 -0.2x 月环比 0.3x
天猫ROI

4.5x

= 部门总营收 / 部门投放成本
周环比 0.5x 月环比 1.2x
图书ROI

6.8x

= 部门总营收 / 部门投放成本
周环比 0.8x 月环比 1.5x
营收趋势
教师招聘漏斗 加微数 = 通过拉流首咨名片/渠道活码添加的企微名片
事业单位漏斗 加微数 = 通过拉流首咨名片/渠道活码添加的企微名片
项目营收占比
事业部营收
渠道转化率对比
渠道线索量 vs 成交量
统计规则 & 指标定义
排名分析：统计范围为全公司人员，不受上方部门/大区筛选条件影响
销售漏斗（教师招聘 / 事业单位）
漏斗路径：新线索 → 加微数 → 成单 成单量需 ≥ 100
加微数定义：新添加的企微好友，来源为以下两类：
  • 拉流部门提供的首咨手机号（通过企微添加）
  • 拉流渠道活码扫码添加的企微名片
ROI 计算规则
公式：ROI = 部门总营收 ÷ 部门投放成本（按周 / 月统计）
竞价ROI 天猫ROI 图书ROI
各渠道分别统计本部门营收与投放成本之比
团队整体转化率（招教事业部 / 公考事业部 / 直营分校）
公式：转化率 = 总报名人数 ÷ 总有效名片量
招教事业部
总报名人数 ÷ 总有效名片量
公考事业部
总报名人数 ÷ 总有效名片量
直营分校
总报名人数 ÷ 总有效名片量
有效名片说明：加微数，即通过拉流部门提供的首咨名片 / 拉流渠道活码添加的企微名片
核心指标定义
总营收
统计范围：所有订单
含全部实缴金额，不做业绩过滤
总业绩
统计范围：业绩 > 100 元的订单
业绩 = 实缴金额 − 退费金额 − 折算价
总成单数
统计范围：业绩 > 100 元的成交单
业绩 = 实缴金额 − 退费金额 − 折算价
线索总量
排除 CRM 中已存在的线索后的新增量
即去重后首次进入系统的线索数
有效线索率
有效线索率 = （线索总量 − 无效线索）÷ 线索总量
无效线索：重复、空号、明确拒绝等